费用报销制度（费用报销制度培训ppt）

本文目录一览：

• 1、司法局经费审批报销制度
• 2、费用报销制度及流程
• 3、财务报销及付款管理制度(完整版)
• 4、局经费审批报销制度

司法局经费审批报销制度

1、司法局经费审批报销制度涵盖报销原则、类别与标准、流程、审批权限与责任、监督与审计及其他规定，具体实施需结合地方细则调整。报销原则经费报销需遵循合法性、真实性、合理性、及时性与透明性原则。所有费用必须符合国家法律法规及内部规定，内容真实准确且与业务活动直接相关，同时注重勤俭节约，避免浪费，报销流程需公开透明。

2、事前审批的相关规定因应用场景不同存在差异，具体如下：鄂尔多斯市司法局业务经费事前审批规定根据《业务经费使用事前审批和事后支付管理制度（试行）》，业务经费使用需遵循“先审批、后报销”原则。

3、翻译费补贴：承办特定法律援助案件确需聘请翻译人员，经同意后，按每件不超过1800元据实报销。补贴与服务质量挂钩 司法行政部门或法律援助机构选任专家对法律援助案件进行质量评估，根据结果在400元额度内增发或扣减补贴，不合格案件不予发放补贴，专家评审费按有关规定执行。

4、法律分析：一是对司法局财务管理制度进行修改完善，坚持按照“三重一大”制度办事，严格规范经费使用和报销流程，及时发现苗头性、倾向性问题，确保财务管理规范有序不出现违规混乱现象。建立按制度办事，用制度管人、管事的长效机制；二是对财务人员进行专门培训，提高财务人员业务素质和能力。

5、财务审批管理制度及议事规则（局机关）政务管理制度 议事制度：遵循“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”原则，重大问题需经调研、协调、准备、讨论、表决程序，紧急情况可临机处置后报告。会议制度：党委会：每月召开，研究组织建设、作风建设、党员奖惩等，由党委书记主持。

6、托儿费用的报销国家是没有强制规定的，只能是根据公司内部的政策，如公司有另外的规定和福利的话建议详询公司人力资源部。应答时间：2021-02-25，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

费用报销制度及流程

费用报销制度及流程主要包括报销凭证要求、特殊报销情形、附件明细及具体报销步骤，核心要点如下：费用报销凭证要求基础凭证：费用报销需以发票作为基本凭证，但仅附发票可能存在合规风险。例如某企业因费用报销仅附一张发票，未提供其他证明材料，被税务机关认定为凭证不完整，面临罚款。

其他费用：经公司批准的其他合理费用。报销流程 员工需填写《费用报销单》，并附上相关票据及说明材料。部门负责人审核报销事项的真实性、合理性及票据的完整性。财务部门审核报销事项的合规性及金额准确性。总经理或授权人审批通过后，财务部门进行付款。

公司医疗费用报销制度涵盖报销范围、比例、手续、财务流程及税务处理要点，具体如下：报销范围依据《中华人民共和国社会保险法》，符合基本医保目录的药品、诊疗项目、医疗服务设施及急诊抢救费用可纳入报销。

第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

报销流程 报销人填写报销单，并附上相关凭证。部门负责人审核报销单的真实性和合理性。财务部门审核报销单的合规性和准确性。领导审批通过后，财务部门进行支付。审批流程 报销申请 报销人根据费用发生情况，填写报销单，并附上相关凭证。报销单应详细列明费用项目、金额、时间、地点等关键信息。

财务管理制度——日常费用报销管理规定和报销流程 管理规定：明确日常费用的定义、报销范围、报销标准以及报销所需提供的单据和证明材料。报销流程：员工需先垫付费用，并保留好相关发票和单据。填写费用报销单，详细列明费用明细和金额。提交报销单及相关单据给部门负责人审核。

财务报销及付款管理制度(完整版)

1、为加强公司内部财务管理，规范财务报销及付款流程，提高资金使用效率，防范财务风险，特制定本制度。本制度适用于公司所有部门及员工，所有财务报销及付款行为均需遵循本制度规定。财务报销管理 报销原则 真实性：报销事项必须真实发生，严禁虚假报销。合理性：报销费用必须合理、合规，符合公司规定及业务需要。

2、申请：员工需填写报销申请单，详细列明报销事项、金额、时间等信息，并附上相关票据和证明材料。审核：部门负责人对报销申请进行审核，确认报销事项的真实性和合规性。审批：财务部门对报销申请进行复核，确认金额无误后，提交至企业领导审批。

3、一般报销：由部门主管审批，财务部门复核。大额报销：超过一定金额（如5000元）的报销事项，需由部门经理、财务部门及高层管理人员共同审批。付款审批：根据付款金额和性质，分别由部门主管、财务部门、高层管理人员或董事会审批。报销及付款流程 报销申请：员工填写报销申请单，附上相关票据和证明材料。

4、借支差旅费：出差人员将总经理审批过的《出差申请表》和《借支单》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

局经费审批报销制度

1、不同单位的局经费审批报销制度在审批权限、报销流程、票据管理等方面存在差异，但均遵循严格规范以确保经费合理使用。具体制度内容如下：审批权限分级管理中江县审计局实行“局长一支笔”审批，日常费用经股室负责人、分管领导审核后由局长审批；单笔项目支出超1万元需经局党组会议研究后由局长签批。

2、司法局经费审批报销制度涵盖报销原则、类别与标准、流程、审批权限与责任、监督与审计及其他规定，具体实施需结合地方细则调整。报销原则经费报销需遵循合法性、真实性、合理性、及时性与透明性原则。

3、住建局二级单位财务报账制度主要包括财务监管与机构设置、收支分类管理、报销审批程序、资金支付与现金管理、预算与执行以及监督与责任六个方面。 财务监管与机构设置局属单位财务活动由局办公室统一监管，财务部门集中管理。